索引号 wtj-2021-00000021 主题分类
发布机构 文体广旅局 公开日期 2021-09-26
文号 主题词 新疆 第八 艺术 2020 信息公开 情况 说明
新疆兵团第八师群众艺术馆2020年部门决算信息公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职能

策划、组织、开展全市各类群众性文化艺术活动;培训、辅导群众文化艺术业务骨干;组织开展各类群众文化艺术创作;开展文化志愿者管理和服务工作;指导基层文化馆、站开展文化工作;从事群众文化理论研究;搜集、整理民间艺术遗产和辅导群众业余艺术创作;开展对外群众文化艺术比赛、交流等活动;建立群众文化网络数据信息平台服务。

(二)机构设置

新疆兵团第八师群众艺术馆是财政全额拨款的事业单位,包含独立编制机构数1个,与上年保持不变。

(三)单位人员编制及人员情况、车辆情况

新疆兵团第八师群众艺术馆人员核定编制数共31人,其中领导职数3名,行政管理人员10%,专业技术人员85%,工勤人员5%。现我馆在职在编人员23人,其中高级职称技术人员4人,与去年相比增加1人;中级职称技术人员9人,与去年相比减少1人(岗位变动);初级职称技术人员9人,与去年相比保持不变;工勤人员1人,和去年一致。现离休人员1人,退休人员19人,与去年相比保持不变。公用车辆1辆 于2020年9月报废。

(四)决算包括的机构数及名称

2020年决算所包括的机构数为1个,单位名称为新疆兵团第八师群众艺术馆。

二、部门决算收支情况

(一)收入支出决算总体情况说明。

2020年决算收入共计4131804.88元,比2019年决算收入6988610.92元,同比减少2856806.04元,下降40.88%,主要原因2020年减少了基建项目;支出决算4084804.61元,比2019年支出决算7135240.66元,同比减少3050436.05元,下降42.75%,主要原因减少了基建项目的支付。

1.2020年收入总计4131804.88元,用事业基金弥补收支差额0元,年初结转和结余63410.99元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入4063504.37元,比上年决算4306700.98元减少243196.61元,下降5.65%,主要原因压缩公用经费开支,与2019年相比,2020年没有发生基本工资调标情况。

(2)上级补助收入0元,比上年决算减少2681909.94元,主要原因2020年没有基建项目。

(3)事业收入0元,2019年及2020年均无此项收入。

(4)经营收入 0 元,2019年及2020年均无此项收入。

(5)其他收入68300.51元,主要包括歌曲《军垦第一犁》国家艺术基金资助尾款收入30000.00元,兵团拨入歌曲《军垦第一犁》群星奖奖金收入30000.00元,税务返还手续费收入800.51元,团委拨入扶持资金收入2500.00元,歌曲《军垦第一犁》创作奖金收入5000.00元,比上年决算0元增长68300.51元,主要原因2019年未拨入歌曲《军垦第一犁》奖金及扶持资金、税务也未返还手续费。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,因为有年初结转结余,不需用事业基金弥补收支差额。

(7)年初结转和结余63410.99元,比上年决算年初结转和结余210040.73减少146629.74元,下降69.81 %,主要原因项目结余、项目拨款专款专用,支付及时。

2.2020年支出总计4084804.61元,结余分配 0 元,年末结转和结余110411.26元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)12000.00元,主要用于张伟个人歌曲、舞蹈等艺术创作。较2019年度决算数0元增长12000.00元,主要原因是:2019年没有拨入兵团人才专项。

(2)社会保障和就业支出(类)441099.3元,主要用于养老保险、职业年金、离休人员护理费、离退休人员活动费、退休伤残抚恤金、计生奖励等费用。较2019年度决算数551711.26减少110611.96元,下降20.05%,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,离休医疗费补助、退休的公务员医疗补助支出从此项中调出。

(3)文化旅游体育与传媒支出3034457.91元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出、办公费、水费、电费、取暖费、车辆运行维护费、差旅费、委托业务费等公用支出。

较2019年度决算数6583529.4元减少3549071.49元,下降53.91%,主要原因一是2020年没有基建项目的支付,原因二是根据2020年政府收支分类科目规定,职工的基本医疗和公务员医疗补助以及住房公积金支出从此功能分类中调出。

(4)卫生健康支出374209.4元,主要用于职工的基本医疗和公务员医疗补助支出。较2019年度决算数0元增加374209.40元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将207类中的基本医疗及公务员医疗补助调入卫生健康支出。

(5)住房保障支出223038元,主要用于职工的住房公积金缴费支出。较2019年度决算数0元增加223038元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将207类中的住房公积金科目调入住房保障支出。

(6)结余分配0元,较2019年度决算数无增减,主要原因是:2020年没有能进行分配的结余。

(7)年末结转和结余110411.26元,主要用于下一年的群文活动和公用支出。较2019年度决算数63410.99增长47000.27 元,增长74.12%,主要原因是:群文活动开展时间在年终,费用发生时已扎账,专项资金无法支付,因此形成结余。

(二)收入决算情况说明

2020年收入总计4131804.88元,其中:财政拨款收入4063504.37元,占比 98.35%;上级补助收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;经营收入0元,占比0%;其他收入68300.51元,占比1.65%;

(三)支出决算情况说明。

2020年支出总计4084804.61元,其中:一般公共服务支出(类)12000.00元,占比0.29%;社会保障和就业支出(类)441099.30元,占比10.8%;文化旅游体育与传媒支出3034457.91元,占比74.29%;卫生健康支出374209.40元,占比9.16%;住房保障支出223038.00元,占比5.46%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算财政拨款收入共计4063504.37元,比2019年决算收入4306700.98元,同比减少243196.61元,下降5.65%,主要原因一是2019年项目资金拨款多,原因二是与2019年相比,2020年没有发生基本工资调标情况。支出决算4046504.10元,比2019年支出决算4453330.72元,同比减少406826.62元,下降9.13%,主要原因一按压减公用经费的要求进行压减;二疫情原因群文活动开展少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款年初预算3615570.84元,支出决算4046504.10元,年初预算完成率111.92%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算0元,支出决算12000元,具体情况如下:

其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算0元,支出决算12000.00元,主要原因2020年拨入兵团人才发展专项资金。

2.社会保障和就业支出。年初预算525022.41元,支出决算441099.30元,年初预算完成率84.02%。具体情况如下:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算214019.85元,支出决算105758.85元,年初预算完成率49.42%。主要原因根据2020年政府收支分类科目规定,离休医疗费补助、退休的公务员医疗补助支出从此项中调出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算311002.56元,支出决算307877.76元,年初预算完成率98.99%。主要原因有一聘用人员辞职。

行社会保障和就业支出-政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0元,支出决算27462.69元,主要原因是2020年增加1名退休中人职业年金做实支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算3090548.43元,支出决算2996157.40元,年初预算完成率96.95%。具体情况如下:

文化旅游体育与传媒支出―文化和旅游--群众文化。年初预算3090548.43元,支出决算2597472.03元,年初预算完成率84.05%。主要原因是根据2020年政府收支分类科目规定,职工的基本医疗、公务员医疗补助及住房公积金支出从此功能分类中调出。

文化旅游体育与传媒支出―文化和旅游--其他文化和旅游支出。年初预算0元,支出决算398685.37元,支出的398685.37元是中央补助地方美术馆、公共图书馆文化馆免费开放资金,此项资金不在本级预算安排之内。

4.卫生健康支出。年初预算0元,支出决算374209.4元,具体情况如下:

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算0元,支出决算243653.96元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将207类中的职工基本医疗及208类离休医疗费补助调入卫生健康支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。年初预算0元,支出决算130555.44元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将207类中的在职公务员医疗补助及208类中的退休公务员医疗补助调入卫生健康支出。

5.住房保障支出。年初预算0元,支出决算223038.00元,具体情况如下:

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。年初预算0元,支出决算223038.00元,主要原因是:根据2020年政府收支分类科目规定,将207类中的住房公积金科目调入住房保障支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3635818.73元,其中:

人员经费3465384.09元,主要包括:基本工资1095335元、津贴补贴210853.75元、绩效工资700047元、机关事业单位基本养老保险缴费307877.76元、职业年金缴费27462.69元、职工基本医疗保险缴费193653.96元、公务员医疗补助缴费76969.44元、其他社会保障缴费19625.64元、住房公积金223038元、其他工资福利支出56755.00元;离休费31025元、退休费18681.25元、抚恤金33130.00元、医疗费补助103586.00元、奖励金367343.60元。

公用经费170434.64元,主要包括:办公费15151.60元、电费5582.94元、邮电费10904.96元、物业管理费3600元、差旅费13187元、维修(护)费650.00元、租赁费15654.00元、培训费11672.00元、专用材料费14614.00元、劳务费500元、委托业务费4207.00元、工会经费39722.14元、福利费27600.00元、其他商品和服务支出7389.00元;

(七)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算安排和支出。

三、“三公”经费支出情况及其他情况说明

2020年“三公”经费全口径支出0元,比年初预算减少15000.00元,比上年决算支出数减少5593.00元。 其中:财政拨款安排的“三公”经费支出0元,比上年决算支出数减少5593.00元。

1、本年和上年均未发生因公出国(境)费支出。

2、公务接待经费0元,比年初预算减少10000.00元,,比上年决算减少593.00元。2020年共接待批次0次,比年初预算和上年决算减少的原因加强管理,严格控制公务接待,能不接待的尽量不接待。

3、公务用车运行维护费0元,比年初预算减少5000.00元,比上年决算减少5000.00元。2020年本单位公务用车已到年限报废。

4、本年和上年我馆均未发生公务用车购置费.

2020年会议费支出0元,比上年实际支出减少1900.00元,其中:财政拨款安排的会议费支出0元,比上年实际支出减少1900.00元,原因是疫情期间会议通过线上方式进行。

2020年培训费支出11672.00元,比上年实际支出减少21928.00元,其中:财政拨款安排的会议费支出11672.00元,比上年实际支出减少21928.00元,原因疫情期间培训通过线上方式进行。

四、其他事项的说明:

(一)政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额56970.00元。其中,政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出56970.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(二)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门一般公务用车已报废;单价50万元以上通用设备0(台,套),单价100万元以上专用设备0(台,套)。

(三)重大支出事项的说明。

2020年我单位没有50万元以上项目。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我馆严格按照上级的要求将免费开放等项目经费支出,按我馆实际情况分解为若干个小项目,各个项目都有具体的负责人,所有支出必须有明细的资金预算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出预算不够细化的项目,一律不予安排。年初召开馆预算会研究全年工作内容,严格按下达指标管理每项支出,优化资源配置,对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、确保馆各项工作高效运转。我馆按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入。

2.部门决算中项目绩效自评结果

①中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金

项目年度预算绩效目标是通过组织开展和传递先进、积极健康、爱国有益的文化活动与意识,抵制一切不健康的娱乐行为,引导人民群众的文化活动向更高、更积极、更健康、更和谐的方向发展。

2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金。全年财政拨款金额398685.37元,项目支出金额398685.37元,主要包括各种公益文化活动劳务支出65300.00元、公益文化活动用教具等18100.00元、教师提高素质培训差旅费14486.00元、公益群文活动租赁费等50000.00元,办公用品订报刊13335.50元,公益群文活动租车37300.00元,公益文化活动拍摄、视频制作、书画作品装裱等88000.00元,水费166.32、网络服务费11177.55,维修(护)50000.00元、电脑等办公设备购置及专用设备购置50820.00元。资金使用率100%,本着专款专用的原则,资金使用动向,未任意改变,活动经费开支严格按照相关财务制度办理,帐务处理及时,核算准确规范。

总体看,项目达到了预期成果,取得了良好成效。一是进一步提高我馆为社会提供公共文化服务的水平;二是更好地落实政府实施文化惠民工程的具体举措;三是提高广大人民群众思想道德和科学文化素质;四是保障人民群众基本文化权益,促进社会和谐。

②兵团人才发展专项资金

项目年度预算绩效目标是通过创作歌曲、微电影等形式,反映“访惠聚”工作队吃苦在前、享受在后的真实的工作情况及生活状况;通过创作少儿兵团题材舞蹈作品,反映兵团孩子们热爱祖国、开拓进取的精神风貌,力争在全疆、全国少儿舞蹈比赛中取得优异成绩。

此项目财政拨入专项资金50000.00元,用于培养人才张伟综合素质的提升,2020年项目支出金额12000.00元,用于张伟创作歌曲《心曲》的录音、拍摄及专题片制作。其微电影的拍摄由于费用大,单位其他项目少,没有多余资金与此项目配套,又加上2020年新冠疫情的影响,微电影的拍摄暂时搁置。

从项目支出看,项目未达到了预期成果,但培养人在创作歌曲、微电影的过程中与各类艺术人才交流,拓宽了眼界,提升了沟通艺术、提高了自身的专业创新能力和综合素养。从另一方面来讲又达到了项目的培养目的。

③国家艺术基金歌曲军垦第一犁尾款

我单位申报的歌曲《军垦第一犁》获得国家艺术基金2019年度舞台艺术创作资助项目立项资助,资助资金为100000.00元。项目预算音乐制作、录音、混音、后期制作等80000.00元,演出费20000.00元。2019年资金到位70000.00元,已用于支付该音乐作品的制作、录音、混音费用,2020年支付的是后期制作及演出费用30000.00。2020年此国家艺术基金资助项目已在规定时间内上报结项材料,已审核结项。此项目资金使用率100%,本着专款专用的原则,资金使用严格按预算执行,未任意改变,项目经费开支严格按照相关财务制度办理,帐务处理及时,核算准确规范。

④歌曲军垦第一犁群星奖

项目资金是兵团文体广旅局于2020年12月底拨付30000元,用于歌曲《军垦第一犁》作者创作、提升音乐素养等。资金到位时已扎账,专项资金无法支付,因此形成结余。

五、专业名词解释:

“三公”经费:指财政拨款数安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的“商品服务支出”。

全口径“三公”经费支出:指单位取得的全部收入(包括财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入中安排的出国(境)费、车辆运行维护费和公务用车购置费、公务接待费支出。

六、附件

附件1:新疆兵团第八师群众艺术馆2020年部门决算信息公开附表.xls

  • 微信公众号